lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14090007 - DATA: 14/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14090007
Data: 14/09/2021
Valor: R$ 167,04
Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.020 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EPIS A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS SERÃO PAGOS COM A PORTARIA 369 (COVID).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/10/2021 155107 2021 167,04
Quantidade: 1 Valor total: 167,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/10/2021 18100018 2021 167,04
Quantidade: 1 Valor total: 167,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito