lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15060001 - DATA: 15/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15060001
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 1.953,04
Fornecedor: GRAFICA DO PRETO
CNPJ do fornecedor: 03.750.414/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.023 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - COMPONENT E SCFV
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MATERIAS DE CONSUMO A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, OS MESMOS SERÃO PAGOS COM A PORTARIA Nº173, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2021 451 2021 1.953,04
Quantidade: 1 Valor total: 1.953,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2021 18080027 2021 1.953,04
Quantidade: 1 Valor total: 1.953,04

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