lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24050029 - DATA: 24/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050029
Data: 24/05/2021
Valor: R$ 357,00
Fornecedor: J.M. DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME
CNPJ do fornecedor: 12.240.925/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.086 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCA NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, O QUAL SERA PAGO PELA PORTARIA Nº 1.857/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/06/2021 963 2021 357,00
Quantidade: 1 Valor total: 357,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2021 18060033 2021 357,00
Quantidade: 1 Valor total: 357,00

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