EMPENHO: 03080019 - DATA: 03/08/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080019

Data: 03/08/2022

Valor: R$ 1.228,15

Fornecedor: FJ BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇO E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVIDÄ19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MATERAIS DE EXPEDIENTE A SEREM ADQUIRIDOS, PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, O QUAL SER Á PAGO PELA PORTARIA Nº894, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2022	887	2022	1.228,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.228,15*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2022	19080010	2022	1.228,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.228,15*

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