EMPENHO: 19070003 - DATA: 19/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19070003

Data: 19/07/2021

Valor: R$ 5.329,00

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.020 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EPIS A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS SERÃO PAGOS COM A PORTARIA 369 (COVID).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/08/2021	150511	2021	3.994,00
17/08/2021	151863	2021	405,00
12/08/2021	151514	2021	227,60
11/08/2021	151395	2021	560,16
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.186,76*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/08/2021	18080026	2021	3.994,00
24/08/2021	24080016	2021	405,00
24/08/2021	24080015	2021	227,60
24/08/2021	24080014	2021	560,16
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.186,76*

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