Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PARA APOIO A GESTAO NO COMBATE AO COVID-19 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/02/2021 | 2021 | 85.425,13 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 85.425,13 |